襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室部门2023年度部门决算

襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室

部门2023年度部门决算

目录

第一部分襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分　襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室概况

一、部门主要职责

襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室，负责科技城建设管理、运行，科技人才及科研团队、科技项目引进服务工作。设主任1名（可有副县级干部担任）、副主任2名（可有正科级干部担任），内设机构领导职数3名（可由副科级干部担任）。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室部门决算由实行独立核算的襄阳高新技术产业开发区科技城管理办公室本级决算组成。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6. 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位本年此表无数据。

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位本年此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位本年此表无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为833.14万元。与2022年度1，194.27相比，收、支总计各减少361.13万元，下降30.2％，主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计833.14万元，与2022年度1，194.27万元相比，收入合计减少361.13万元，下降30.2％，主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

其中：财政拨款收入751.65万元，占本年收入90.2％；其他收入81.49万元，占本年收入9.8％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计833.14万元，与2022年度1，194.27万元相比，支出合计减少361.13万元，下降30.2％，主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

其中：基本支出242.48万元，占本年支出29.1％；项目支出590.66万元，占本年支出70.9％；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为751.65万元。与2022年度1，194.27万元相比，财政拨款收、支总计各减少442.62万元，下降37.1％。主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入751.65万元，比2022年度决算数减少442.62万元。减少的主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.65万元，占本年支出合计的90.2　％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.62万元。减少的主要原因是本年减少绿化提档升级项目工程款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出751.65万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出28.02万元，占3.9％。主要是用于招商引资工作支出。

2．科学技术支出（类）518.38万元，占69％。主要是用于职工工资、企业服务等方面支出。

3．社会保障和就业支出（类）37.8万元，占5％。主要是用于职工养老保险、职业年金缴费支出。

4．卫生健康支出（类）20.05万元，占2.7％。主要是用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

5．资源勘探工业信息等支出（类）131.9万元，占17.5％。主要是用于国家科技领军人才（襄阳）基地运营经费支出。

6．住房保障支出（类）15.49万元，占2.1％。主要是用于职工公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.43万元，支出决算为751.65万元，完成年初预算的99.2％。其中：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为28万元，完成年初预算的99.2％。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.12万元，支出决算为164.12万元，完成年初预算的100％。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为313.62万元，支出决算为310.62万元，完成年初预算的99％。

4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为44.64万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的97.8％。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100％。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.35万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的98.4％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为20.21万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的99.2％。

5．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为132.91万元，支出决算为131.9万元，完成年初预算的99.2％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.47万元，其中：

人员经费224.04万元，主要包括：基本工资41.98万元、津贴补贴13.08万元、奖金74.38万元、伙食补助费、绩效工资17.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、职业年金缴费21.72万元、职工基本医疗保险缴费15.20万元、公务员医疗补助缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金15.49万元。

公用经费13.43万元，主要包括：办公费2.06万元、差旅费0.04万元、工会经费6.02万元、福利费0.07万元、其他交通费用5.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；

3．公务接待费支出决算为0.3万元，完成年初预算的0％。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额54．9万元，其中：政府采购服务支出　54.9万元。授予中小企业合同金额54.9万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100　万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金514.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，能够认真编制绩效目标，所有申报项目有明细资金测算，支出细化，且项目立项依据充分，项目内容完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，单位各项工作均按计划、按要求完成，基本建设项目、招商引资工作目标任务等方面，均已完成年度任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

二期E区3号楼租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为209.48万元，执行数为209.48万元，完成预算99.99％。主要产出和效益：一是维护官庄社区六组居民权益；二是提升官庄社区六组居民居住环境。协调相关部门解决存在问题，提高居民居住环境满意度。

企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.89万元，完成预算97.8％。主要产出和效益：一是申报经济项目；二是申报科技项目。三是提升科技城知名度，完善配套服务。

招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数为28.02万元，完成预算96.62％。主要产出和效益：一是完成全年招商目标任务；二是引进团队个数；三是引进高质量项目、创造就业岗位。

国家科技领军人才（襄阳）基地运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为131.9万元，执行数为131.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为企业提供服务；二是引进创新创业项目；三是加快园区成果转换。

中试园绿化提档升级项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为43.64万元，完成预算99.18％。主要产出和效益：一是严格按照施工进度进行；二是更好地提升园区档次。我办多次督促并协积极调施工方抓紧施工，严格按照进度推进项目，该项目已顺利完成并于2021年7月通过初验收。

运营及管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为96.24万元，完成预算96.24％。主要产出和效益：一是保障工作就餐、聘请财务人员及公益性岗位人员；二是引入高质量企业，促进高新经济发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划及强化绩效目标管理：针对项目完成情况、绩效目标要素及其绩效指标细化、量化存在的问题或不足，对新增和延续性的项目进行全面的整理、分析、绩效目标管理、完善项目分配办法提高绩效管理工作质量，发挥管理实效。

开展绩效跟踪检查：综合本年度预算执行或　完成情况，总结经验教训，重点把控执行过程，对本年度项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况等进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

3．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

4．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

8．资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

2023年度运营及管理经费项目

支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分97.25分，此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，针对项目实施情况，细化工作责任，确保资金绩效评价工作达到预期目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年度运营及管理经费项目预算资金100万元，财政拨资金96.24万元，资金到位率96.24％。

2023年度运营及管理经费项目财政拨资金96.24万元，实际支付资金96.24万元，资金实际执行率100％。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：全年成本，年初设定值≦100万元，实际到账、支付金额96.24万元，设置分值3分，实际得分3分。

②数量指标：聘用代理记账公司，年初设定目标值1家，实际完成1家，设置分数4分，实际得分4分。

数量指标：聘用人数，年初设定目标值9人，实际完成5人，设置分数6分，实际得分3分。

数量指标：保障就餐人数，年初设定目标值19人，实际保障19人，设置分数10分，实际得分10分。

数量指标：档案整理份数，年初设定目标值20000份，实际完成约28500份，设置分数10分，实际得分10分。

③质量指标：合格合规率，年初设定目标值90％，实际完成90％，设置分数5分，实际得分5分。

④时效指标：全年内完成，年初设定全年12个月内完成预算工作，实际在2023年内完成，设置分值4分，实际得分4分。

（2）效益指标

社会效益：引入高质量企业，促进高新经济发展，设置分值20分，实际得分20分。

（3）满意度指标

满意度指标：科技城园区内企业的满意度，年初设定目标值90％，实际满意度90％，设置分值20分，实际得分20分。

（三）存在的问题和原因

要据部分工作内容，年初预计需聘请公益性岗位人员9人，实际聘用5人，合理安排工作时间，提高工作效率，保质保量完成工作。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

根据项目实施的具体情况，细化项目产出指标，使项目绩效指标更加科学、合理，提高实施可行性。

2．拟与预算安排相结合情况

按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。

附件：2023年度运营及管理经费项目绩效自评表

2023年度二期E区3号楼租赁费项目

支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目自评评分办法，2023年度自评得分98.95分。其中：预算执行情况设置分值20分，实际得分20分；年度绩效目标设置分值80分，实际得分78.95分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年度预算资金209.48万元，财政拨资金209.48万元，资金实际执行率100％。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：支付二期E号楼租赁费，年初设定值小于等于209.48万元，实际到账、支付金额209.48万元，设置分值10分，实际得分10分。

②数量指标：支付二期E号楼租赁费，年初设定目标值一次性支付，实际一次性支付，设置分值10分，实际得分10分。

③质量指标：合规律，年初设定目标值100％，实际完成目标值100％，设置分数10分，实际得分10分。

④时效指标：全年费用，年初设定当年内完成支付E号楼一年房屋租赁费，实际在一年内完成，设置分值10分，实际得分10分。

（2）效益指标

社会效益：维护官庄社区六组居民权益，年初设定目标值100％，实际完成率100％，设置分值20分，实际得分20分。

3．未完成的绩效目标。

满意度：居住环境满意度，年初设定目标值95％，实际满意度90％，设置分值20分，实际得分18.95分。

3. 存在的问题和原因

目前科技城二期功能配套还不完善，当前无蓝白领公寓，无文体、休闲娱乐、购物场所；园区公交线路单一，影响园区内员工正常出行。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

协调相关部门解决存在问题，提高居住环境满意度。1．协调区高新国投公司负责组织建设装修好蓝白领公寓、餐饮、酒店，解决入驻企业基本的生活要素；2．协调区商务物业公司采购、安装整个园区的保洁设施；3．协调区建设局结合园区人员出行方式和出行需求量，联系公交公司延长或增开公交线路。

2．拟与预算安排相结合情况

按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。

附件：项目绩效自评表

2023年度企业服务经费支出

绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目自评评分办法，2023年度自评得分97.56分。其中：预算执行情况设置分值20分，实际得分19.56分；年度绩效目标设置分值80分，实际得分78分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年度预算资金5万元，财政拨资金4.89万元，资金实际执行率97.8％。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：项目实施经费范围，年初设定值等于5万元，实际完成金额4.89万元，小于预算金额。设置分值8分，实际得分8分。

②数量指标：提供配套服务，年初设定目标值5次，实际完成5次，设置分值8分，实际得分8分；申报科技项目，年初设定目标值20个，实际完成20个，设置分值8分，实际得分8分。

③质量指标：完成项目申报和配套服务，年初设定目标值按质按量，实际完成目标值100％，设置分数4分，实际得分4分。

④时效指标：项目实施期限　，年初设定1年，实际在一年内完成，设置分值4分，实际得分4分。

（2）效益指标

①社会效益：引进项目，创造就业，年初设定目标值≥95％，实际完成率95％，设置分值20分，实际得分20分。

②满意度：引进人才团队及项目满意度，年初设定目标值95％，实际满意度95％，设置分值20分，实际得分20分。

3．未完成的绩效目标。

数量指标：申报经济项目，年初设定目标值20个，实际完成15个，设置分值8分，实际得分6分。

3. 存在的问题和原因

申报经济项目尚未达到年初目标，主要原因是因疫情导致企业经济效益下滑，部分企业难以达到申报经济项目的要求。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

加大经济项目的宣传工作，鼓励企业积极申报，为企业创造良好的申报条件，优化企业服务，促进企业高质量发展。此外，对使用的资金按照国家财经法规、财务制度及有关专项资金管理要求，实行专款专用，保证支出内容的正确和准确，无截留、挤占、挪用虚列支出情况。根据项目实施的具体情况，细化项目产出指标，使项目绩效指标更加科学、合理，提高实施可行性。按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。

2．拟与预算安排相结合情况

按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。

附件：项目绩效自评表

2023年度招商经费支出

绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分96.63分，此次绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，针对项目实施情况，细化工作责任，确保资金绩效评价工作达到预期目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年度招商引资项目预算资金40.20万元，财政拨资金40.20万元，资金到位率100％。

2023年度招商引资项目财政拨资金40.20万元，实际支付资金40.20万元，资金实际执行率100％。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：招商费用，年初设定值≦100万元，实际到账、支付金额40.20万元，设置分值9分，实际得分9分。

②时效指标：全年招商活动，年初设定目标值1年内，实际1年内，设置分数9分，实际得分9分。

③数量指标：合同投资额年初预算目标值≥20亿，实际完成率102.75％，设置分数9分，实际得分9分。

数量指标：引进投资亿元项目个数年初预算目标值≥5个，实际完成率180％，设置分数9分，实际得分9分。

④质量指标：开展宣传推介、项目引进合格率年初目标95％，实际完成90％，设置分数4分，实际得分3.79分。

（2）效益指标

①社会效益指标：创业就业人数，年初设定目标值200人，实际完成200人，设置分值20分，实际得分20分。

（3）满意度指标

满意度指标：引进人才团队及项目满意度，合格率年初目标≥95％，实际完成80％，设置分值20分，实际得分16.84分。

（三）存在的问题和原因

一、优质人才、优质项目招引力度不够。客观上受经济下行压力大，受我区产业基础薄弱等因素的影响和制约，但主观方面的努力仍然欠缺，对企业的引进缺乏更加有效的研究策划和组织对接，招商手段单一，市场化、专业化程度不高，致使成效不明显。二、是在建项目、新开工项目商家融资难，项目推进不畅，资金到位率较低。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施

对使用的资金按照国家财经法规、财务制度及有关专项资金管理要求，实行专款专用，保证支出内容的正确和准确，无截留、挤占、挪用虚列支出情况。

根据项目实施的具体情况，细化项目产出指标，使项目绩效指标更加科学、合理，提高实施可行性。

2．拟与预算安排相结合情况

按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。

附件：2023年度招商引资项目绩效自评表

2023年度国家科技领军人才（襄阳）基地运营经费

绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分98.95分，此次绩效评价是为了充分发挥国家科技领军人才及其团队优势，加强对于国家科技领军人才（襄阳）基地项目管理，保证资金安全性和效益性的重要抓手，针对项目实施情况，细化工作责任，确保资金绩效评价工作达到预期目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年度科技领军人才创新创业基地（襄阳）项目预算资金131.9万元，财政拨资金131.9万元，资金到位率100％。

2023年度科技领军人才创新创业基地（襄阳）项目财政拨资金131.9万元，实际支付资金131.9万元，资金实际执行率100％。

2．完成的绩效目标

（1）产出指标

①成本指标：运营费用及绩效奖励资金，年初设定值≦131.9万元，实际到账、支付金额131.9万元，设置分值8分，实际得分8分。

②数量指标：为企业提供服务，年初设定目标值100家，实际服务企业数103家，设置分数8分，实际得分8分。

数量指标：开展人才活动目标值7场，实际开展人才活动数量9场，设置分数8分，实际得分8分。

数量指标：引进创新创业项目，年初设定目标值7个，实际引进项目8个，设置分数8分，实际得分8分。

③质量指标：合格率年初设定目标值为100％，实际合格率为100％，设置分数4分，实际得分4分。

④时效指标：运营期间内，年初设定全年12个月内完成总体考核任务，实际在一年内完成，设置分值4分，实际得分4分。

（2）效益指标

社会效益指标：提升科技城影响力，实际确有提升科技城知名度与影响力，设置分值10分，实际得分10分。

社会效益指标：加快园区企业成果转化，实际完成对园区科技成果等方面的转化，设置分值10分，实际得分10分。

（3）满意度指标

满意度指标：企业满意度，年初设定目标值95％，实际满意度90％，设置分值20分，实际得分18.95分。

（三）存在的问题和原因

企业满意度未达到95％，主要原因是未及时支付项目经费。

（四）下一步拟改进措施

1．加强关键节点跟进

要求对接单位提前做好项目计划，需在日常工作中做好关键节点跟进检查。此外，对使用的资金按照国家财经法规、财务制度及有关专项资金管理要求，实行专款专用，保证支出内容的正确和准确，无截留、挤占、挪用虚列支出情况。

根据项目实施的具体情况，细化项目产出指标，使项目绩效指标更加科学、合理，提高实施可行性。

2．拟与预算安排相结合情况

按实际需要编制预算，合理安排支出，缩小预决算差异。在实际使用中，运用合理，资金安排有序，确保资金利用最大化。