| 索引号： | 011158671/2024-25437 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 科学技术局 | 公开日期： | 2024-09-29 | ||
| 标题： | 襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
目录
第一部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分襄阳高新技术产业区开发区科学技术局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
一、部门主要职责
襄阳高新技术产业区开发区科学技术局负责编制全区高新技术产业规划并组织实施；负责国家火炬计划襄阳汽车动力与部件产业基地、国际科技合作基地、高新技术产业化基地等建设管理工作；负责全区高新技术企业、创新型企业的培植、申报、认定、考核及研发费用的加计扣除；负责高新技术产品登记备案工作；负责全区科技型中小企业培育工程；负责国家、省、市各类科技计划项目的申报、立项及科技扶持资金的落实；负责全区科技成果申报、鉴定、评定及转化工作；负责全区技术合同登记工作；科普科协相关工作；负责区内各类科研平台申报与管理；组织企业参与各类科技成果展览、交易活动等；在中小企业与政府机构、科研机构、教育机构、金融机构等之间架起桥梁，为全区科技型中小企业提供技术信息、技术咨询、技术转让和科技人才培训等服务。
二、机构设置情况
从单位构成看，襄阳高新技术产业区开发区科学技术局部门决算由实行独立核算的襄阳高新技术产业区开发区科学技术局本级决算组成。
襄阳高新技术产业区开发区科学技术局内设4个科室，即综合科、计划与成果转化科、知识产权与高新技术产业发展科、生产力促进中心。
科技局定编人员16人，实有人员12人，其中，行政在职人员11人、事业人员1人。聘用人员11人，其中，“以钱养事”人员3人，自聘2人，公益性岗位人员6人。退休人员4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,000.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,752.69 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.93 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 130.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,000.45 | 本年支出合计 | 58 | 2,000.45 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,000.45 | 总计 | 62 | 2,000.45 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 1,752.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 355.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 335.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 1,392.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,000.45 | 346.72 | 1,653.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 231.73 | 1,520.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 226.04 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 226.04 | 108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 5.69 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 0.00 | 1,386.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,000.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,752.69 | 1,752.69 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 2,000.45 | 本年支出合计 | 59 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,000.45 | 总计 | 64 | 2,000.45 | 2,000.45 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,000.45 | 346.72 | 1,653.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
20113 | 商贸事务 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.77 | 0.00 | 2.77 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,752.69 | 231.73 | 1,520.96 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 355.16 | 226.04 | 129.12 | ||
2060101 | 行政运行 | 335.02 | 226.04 | 108.98 | ||
2060103 | 机关服务 | 20.14 | 0.00 | 20.14 | ||
20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,392.53 | 5.69 | 1,386.84 | ||
2069901 | 科技奖励 | 1,386.84 | 0.00 | 1,386.84 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43 | 34.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.76 | 24.76 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 298.85 | 302 | 商品和服务支出 | 27.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 82.03 | 30201 | 办公费 | 7.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 41.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 75.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2.54 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 6.12 | 30207 | 邮电费 | 1.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.84 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 24.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.85 | 30214 | 租赁费 | 0.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 15.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.27 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 | ||||||||
人员经费合计 | 318.92 | 公用经费合计 | 27.81 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：襄阳高新技术产业区开发区科学技术局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位当年财政拨款“三公”经费支出未兑付。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2000.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2131.42万元，下降51.6%，主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2000.45万元，与2022年度相比，收入合计减少2131.42万元，下降51.6%。其中：财政拨款收入2000.45万元，占本年收入100%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2000.45万元，与2022年度相比，支出合计减少2131.42万元，下降51.6%。其中：基本支出346.72万元，占本年支出17.3%；项目支出1653.72万元，占本年支出82.7%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2000.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2131.42万元，下降51.6%。主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2000.45万元，比2022年度决算数减少2131.42万元。增加减少主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上一年度保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上一年度保持一致。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2131.42万元，下降51.6%。主要原因是科技计划项目、瞪羚企业发展专项、科普工作经费等项目经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2000.45万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出2.77万元，占0.1%。主要是用于进行招商经费支出。
2.科学技术支出（类）1752.69万元，占87.6%。主要是用于人员经费，公用经费和高企专项、科技计划等项目经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）57.93万元，占2.9%。主要是用于在职人员的机关养老、职业年金费用，退休人员的统筹待遇等支出。
4.卫生健康支出（类）32.3万元，占1.6%。主要是用于在职人员的单位医疗保险费用支出。
5.资源勘探工业信息等支出（类）130万元，占6.5%。主要是用于上级转移资金拨付的2021科技创新企业经费。
6.住房保障支出（类）24.76万元，占1.2%。主要是用于在职人员的住房公积金费用支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7242.99万元，支出决算为2000.45万元，完成年初预算的27.6%。其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的55.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：招商经费只下达3万元经费。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.46万元，支出决算为335.02万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分科技计划项目专家评审费用未拨付。
3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付公益性岗位补贴支出。
4.一般公共服务支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为175万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：科普工作经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。
5.一般公共服务支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为6600万元，支出决算为1386.84万元，完成年初预算的21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：瞪羚企业发展专项、科技计划项目、孵化器众创空间平台建设资金等项目经费因财政资金不足，未在年度内完成拨付。
6.一般公共服务支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加补发2021年1月-2023年7月事业单列核定绩效经费支出；二是追加退休人员统筹待遇经费。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的132.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发2022-2023年度机关退休人员绩效6万元。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员的社保基数变动增加。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位职业年金记实费用支出2.6万元；二是3名退休人员的职业年金利息记实费用支出2.6万元；三是追加退休人员统筹待遇经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的95.8%。
13.资源勘探工业信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级转移资金拨付的2021科技创新企业经费。
14.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.72万元，其中：
人员经费318.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.66万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：2023年度“三公”经费支出未兑付。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。与上一年度保持一致。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.66万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：2023年度“三公”费用支出未兑付。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.66万元，下降100%。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.81万元，比年初预算数减少7.33万元，降低20.9%。主要原因是：由于财政资金紧张，办公经费未在年度内完成支付。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额115.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.5万元。授予中小企业合同金额115.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1653.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，高新科技局2023年预算资金总额2009.99万元，实际支出2000.45万元，其中：基本支出预算资金346.72万元，项目支出预算资金1653.72万元，执行率为99%。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，今后将科学编制预算，合理安排各项经费支出，最大程度完成当年预算指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
高新技术企业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1352.5万元，执行数为1352.5元，完成预算100％。主要产出和效益：一是企业申报高企数量提升，高新技术企业新认定数252家；二是程序合规率100%；三是企业了解高新技术企业申报条件、流程和认定后的税收优惠政策，及时公放高企证书、企业对政策支持力度提升90%。发现的问题及原因：根据《襄阳高新区党工委管委会关于印发《高新区（自贸片区）加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的意见》(襄高发【2020】4号)文件精神，高新区科技局拟对2021年申报认定的企业和科技服务机构给予奖励和补贴:（1）新认定通过128家企业，每家奖励20万元，需奖励20万×128=2560万；（2）重新认定通过82家企业，每家奖励10万元，需奖励10万×82=820万；（3）提交申报材料未通过15家企业，每家给予2万元补助，其中1家企业涉嫌材料造假，不予兑现补助，需2万×14=28万；（4）３家科技服务机构符合奖励标准（等审核），分别是襄阳汉淼咨询有限公司，辅导通过19家；创冉（襄阳）科技服务有限公司，辅导通过15家，每家奖励10万元，需奖励10万×2=20万元上述四项内容合计3428万元。2023年度多次汇报后，因财政资金紧张仅仅兑现1210万元。下一步改进措施：将根据省、市年初对我区高企认定考核量化目标数，结合我区高企培育工作实际，严格执行襄阳高新区党工委管委会关于印发《高新区（自贸片区）加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的意见》中对高企认定的奖补政策，合理拟定年初高新技术企业专项经费预算，加强与区财政局等相关部门协调沟通，力争早日兑现高企认定奖补资金。
科技计划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为71万元，执行数为55.84万元，完成预算78.65％。主要产出和效益：一是产学研合作次数5次；二是开展产学研对接活动3次；三是对2021年立项的10个重大项目、3个重点项目、17个结题验收类项目进行了验收评审。发现的问题及原因：财政资金年底紧张，很多项该在年底支付的项目资金因为钱未到位，到第二年支付，占用了第二年的预算。下一步改进措施：加大对科技项目政策宣讲力度，同时结合我们的年初预算来合理制定项目类别和个数，做到项目制定合法、合规，项目申报、验收程序公开透明。
（三）绩效评价结果应用情况。
今后开展预算编制前，需与各职能办进行充分讨论、沟通，筛选出必报预算项目，精准测算项目金额。合理编报年度财政预算，严格执行预算，做到有支出必有预算，加强日常财务管理，督促指导，及时下发工作提示，提醒各职能办加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
第四部分其他需要说明的情况
无
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
一、2023年度高新科技局整体绩效评价自评表
单位名称： 高新区科技局 填报日期：2024.09.12
单位名称 | 高新区科技局 | |||||||
基本支出总额 | 346.72 | 项目支出总额 | 1653.72 | |||||
预算执行情况（万元） （20分） | 部门整体支出总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||
2009.99 | 2000.45 | 99% | 19.8 | |||||
年度目标1：（80分） | 机关正常运营的前提下，将单位职能发挥到最大，更好地为企业服务（80分） | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 企业申报数量 | 高企225家 | 252家 | 10 | |||
时效指标 | 当年内完成 | 1-12月 | 1-12月 | 9 | ||||
质量指标 | 合规率 | 70% | 80% | 9 | ||||
成本指标 | 不超预算 | 2009.99 | 2000.45 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 促进产业发展 | 提升 | 提升 | 9 | |||
社会效益 | 企业申报率 | 100% | 100% | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | 100% | 100% | 9 | |||
服务对象满意度 | 机关干部满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 94.8 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 部分资金因财政资金紧张未能支付。 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 今后将科学编制预算，合理安排各项经费支出，最大程度完成当年预算指标。 | |||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2023年度管理经费项目绩效评价自评表
单位名称：高新科技局 填报日期：2024.9.11
项目名称 | 管理经费 | ||||||||
主管部门 | 高新科技局 | 项目实施单位 | 高新科技局 | ||||||
项目类别 | 1、√部门预算项目□2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、√持续性项目□2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、√常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
45.96 | 34.48 | 75% | 15 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 发放公益性岗位工资 | 6人 | 6人 | 10 | ||||
质量指标 | 完成档案达标率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 执行时间 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
成本指标 | 全年管理经费 | 46.96万 | 34.48万 | 9 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 保障科技局工作正常率 | 正常运营 | 正常运营 | 10 | ||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意率 | 100% | 100% | 15 | ||||
…… | |||||||||
总分 | 79分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 2023年管理经费部分目标情况完成良好。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 今后将科学编制预算，合理控制开支，将机关运营费用控制在预算范围内 | ||||||||
三、2023年度招商经费项目绩效评价自评表
单位名称： 高新区科技局 填报日期：2024.09.11
项目名称 | 招商经费 | ||||||||
主管部门 | 科技局 | 项目实施单位 | 科技局 | ||||||
项目类别 | 1、√部门预算项目□2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、√持续性项目□2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、√常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 5 | 2.8 | 56% | 11.2 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成招商指标 | 2家 | 2家 | 10 | ||||
质量指标 | 企业合规率 | 90% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 招商时限 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
成本指标 | 招商经费 | 5万 | 2.8万 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 科技局影响力 | 提高 | 提高 | 10 | ||||
服务对象满意度 | 企业入驻满意度 | 80% | 80% | 10 | |||||
可持续影响指标 | 高新区经济发展 | 提高 | 提高 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业入驻满意度 | 80% | 80% | 10 | ||||
总分 | 86.2分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 已完成当年招商引资任务 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 今后将精细预算，将招商预算控制在合理范围内。 | ||||||||
四、2023年度高新技术企业项目绩效评价自评表
单位名称：高新区科技局 填报日期：2024年９月12日
项目名称 | 高新技术企业专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳高新技术产业开发区科学技术局 | 项目实施单位 | 知识产权及高新技术产业科 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、政府专项£3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 1352.5万 | 1352.5万 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 高新技术企业新认定数 | 225家 | 252家 | 15 | ||||
质量指标 | 程序合规率 | 60% | 100% | 15 | |||||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 9 | |||||
成本指标 | 预算控制 | 1352.5万元 | 1352.5万元 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 企业了解高新技术企业申报条件、流程和认定后的税收优惠政策，及时公放高企证书、企业对政策支持力度提升 | 90% | 90% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 企业申报高企数量 | 提升 | 提升 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 90% | 90% | 9 | ||||
总分 | 98分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 根据《襄阳高新区党工委管委会关于印发《高新区（自贸片区）加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的意见》(襄高发【2020】4号)文件精神，高新区科技局拟对2021年申报认定的企业和科技服务机构给予奖励和补贴:（1）新认定通过128家企业，每家奖励20万元，需奖励20万×128=2560万；（2）重新认定通过82家企业，每家奖励10万元，需奖励10万×82=820万；（3）提交申报材料未通过15家企业，每家给予2万元补助，其中1家企业涉嫌材料造假，不予兑现补助，需2万×14=28万；（4）３家科技服务机构符合奖励标准（等审核），分别是襄阳汉淼咨询有限公司，辅导通过19家；创冉（襄阳）科技服务有限公司，辅导通过15家，每家奖励10万元，需奖励10万×2=20万元上述四项内容合计3428万元。23年多次汇报后，因财政资金紧张仅仅兑现1210万元。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步将严格执行襄阳高新区党工委管委会关于印发《高新区（自贸片区）加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的意见》中对高企认定的奖补政策，加强与财政局等相关部门协调沟通，力争早日兑现高企奖励补助资金。 | ||||||||
五、2023年度科技计划项目项目绩效评价自评表
单位名称：高新科技局 填报日期：2024年9月12日
项目名称 | 科技计划项目 | ||||||||
主管部门 | 高新科技局 | 项目实施单位 | 高新科技局 | ||||||
项目类别 | 1、R部门预算项目□2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、R持续性项目□2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、R常年性项目□2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 71 | 55.84 | 78.65% | 15.6 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | …… | 产学研合作次数 | 3次 | 5次 | 20 | ||||
…… | 奖励企业数量 | 0家 | 0家 | 0 | |||||
…… | 开展产学研对接活动 | 1次 | 3次 | 20 | |||||
…… | |||||||||
效益指标 | …… | 项目经费到位率 | 100% | 78% | 12 | ||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | …… | ||||||||
…… | |||||||||
总分 | 92.93 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 财政资金紧张，很多项该支付的项目资金因为钱未到位，到第二年支付，占用了第二年的预算。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
六、2023年度研发经费后补助项目专项项目绩效评价自评表
单位名称：高新区科技局 填报日期：2024年9月12日
项目名称 | 研发经费后补助项目专项 | ||||||||
主管部门 | 襄阳高新技术产业开发区科学技术局 | 项目实施单位 | 知识产权及高新技术产业科 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、政府专项£3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 108.5万 | 108.5万 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | 程序合规率 | 60% | 100% | 15 | |||||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | 1年 | 10 | |||||
成本指标 | 预算控制 | 150万元 | 94.5万元 | 12 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 企业了解高新技术企业申报条件、流程和认定后的税收优惠政策，及时公放高企证书、企业对政策支持力度提升 | 90% | 90% | 10 | ||||
可持续影响指标 | 申报后补助企业数量 | 提升 | 提升 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | 90% | 90% | 10 | ||||
总分 | 97 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 襄阳市科技局于2022年1月25日向我区来函，函告我区19家企业符合2020年企业研发费用后补助标准，合计补助资金482万元，其中市财政承担241万元，我区财政承担241万元。同时请区科技局组织专家进行实地核查后根据实际情况进行拨付，并将结果报备至市科技局。我局聘请第三方会计师事务所对符合研发费用后补助条件的企业进行专项审计。根据专项审计报告结果，我区应兑现2020年企业研发费用后补助资金196.5万元。我局于7月14日向财政局申请兑现研发费后补助资金196.5万元，因财政紧张，仅仅兑现了94.5万元。202３年仅仅兑现了2020年的108.5万元，含审计费。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 下一步将严格执行襄阳高新区党工委管委会关于印发《高新区（自贸片区）加快科技创新体系建设推动经济高质量发展的意见》中对高企认定的奖补政策，加强与财政局等相关部门协调沟通，力争早日兑现补助资金。 | ||||||||
七、2023年度国家、省级创新型集群年度评价第三方机构服务费项目绩效评价自评表
单位名称：高新区科技局 填报日期：2024年9月12日
项目名称 | 国家、省级创新型集群年度评价第三方机构服务费 | ||||||||||
主管部门 | 科技局 | 项目实施单位 | 科技局 | ||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目R 2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目R 2、延续性项目3、一次性项目□ | ||||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||||
年度财政资金总额 | 10万 | 10万 | 100% | 20 | |||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标标 | 数量指标 | 国家级创新型集群年度评价 | 2023年度达到合格以上档次 | 40 | |||||||
质量指标 | |||||||||||
时效指标 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 100% | 100% | 100% | 35 | ||||||
总分 | 95分 | ||||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||||
八、“2023年度襄阳高新区高质量发展指数”课题研究项目绩效评价自评表
单位名称：高新区科技局 填报日期：2024年9月12日
项目名称 | 襄阳高新区高质量发展指数”课题研究 | ||||||||
主管部门 | 科技局 | 项目实施单位 | 科技局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目£ 2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□2、延续性项目R 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 65 | 65 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | 65万 | 65万 | 16 | ||||
社会成本指标 | |||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 程序合规率 | 100% | 100% | 16 | ||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | 当年内完成 | 12个月 | 15 | ||||||
经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 2022年襄阳高新区综合排名 | 提升 | 提升 | 15 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 80% | 90% | 14 | |||||
总分 | 96分 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
主办单位：襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位：新媒体与文化旅游体育中心
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