文化旅游体育服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

    第六部分  附件

第一部分 襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心概况

一、部门主要职责

紧紧围绕文化、旅游、体育、文物保护等各项工作的发展主题，提升公共文化服务、积极推进文体活动开展、牢牢把握文化市场管理和文化产业发展，以及完成上级和党工委管委会交办的其它事项。

2. 机构设置情况

襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心，内设综合科、业务科、社文科、文化产业专班4个职能科室。高新区文化旅游体育服务中心无下属机构。现有职工17人（包含退休人员2人），其中：在编人员15人，退休人员2人。

从单位构成看，襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心部门决算由实行独立核算的襄阳高新技术产业开发区文化旅游体育服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为617.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少118.65万元，下降16.1%，主要原因是高新区财政资金紧张，项目资金未能及时支付，因而2023年度收支较上年下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计617.04万元，与2022年度相比，收入合计减少116.76万元，下降15.9%。其中：财政拨款收入613.07万元，占本年收入99.4%；其他收入3.97万元，占本年收入0.6 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计617.04万元，与2022年度相比，支出合计减少118.65万元，下降16.1 %。其中：基本支出 349.11万元，占本年支出56.6%；项目支出267.93万元，占本年支出43.4%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为613.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.63万元，下降 15.9%。主要原因是高新区财政资金紧张，项目资金未能及时支付，因而2023年度财政拨款收支较上年下降。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 586.07万元，比2022年度决算数减少142.63万元。减少主要原因是财政拨款项目收支减少。政府性基金预算财政拨款收入27万元，与2022年度决算数增加27万元，增加100%，主要原因是2023年度省级国家电影事业发展专项资金27万用于为辖区影城纾困补贴。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是2022年度、2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.07万元，占本年支出合计的95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.63万元，下降19.6%。主要原因是财政资金紧张，一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出586.07万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1.99万元，占0.3%。主要是用于招商引资。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）475.48万元，占81.1%。主要是用于文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类）42.98万元，占7.3%。主要是用于职工养老保险缴费支出、退休人员经费。

4.卫生健康支出（类）28.26万元，占4.8%。主要是用于职工医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出（类）12.00万元，占2%，主要是用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

6.住房保障支出（类）25.35万元，占3.5%。主要是用于职工住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1274.25万元，预算调整数为631.62万元，支出决算为586.07万元，完成年初预算的46%,完成调整后预算92.9%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，预算调整数为2.3万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的39.8%，完成调整后预算8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：招商经费按惯例启动经费财政先拔付3万元支付1.99万元。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为275.94万元，后因职工工资正常调资及补发职工以前年度奖励工资、统筹待遇清算等原因，财政拨款预算调整至295.1万元，支出决算为272.30万元，完成年初预算的98.7%，完成调整后预算92.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减办公经费支出，减少不必要的开支。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为100万元，预算调整数为21万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的18.5%，完成调整后预算88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，部分资金2023年未拨付。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为100万元，预算调整数为44万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的39.22%，完成调整后预算89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，部分资金2023年未拨付。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。年初预算为335万元，预算调整数为0.58万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0.2%，完成调整后预算89.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年襄阳市文化产业发展奖励名单未下发，获得2021年市级文化企业扶持资金的２家企业共15万元奖励资金因财政资金紧张未兑现。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为208.4万元，预算调整数为138.05万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的60.1%，完成调整后预算90.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，部分资金2023年未拨付。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为153万元，预算调整数为22万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的12.9%，完成调整后预算89.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因国库财力紧张，未能及时支付。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为8.70万元，预算调整数为9.21万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的105.9%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因政策性原因，清算补发退休人员统筹待遇。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.22万元，预算调整数为30.84万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的105.5%，完成调整后预算100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因职工正常调资引起机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，调整预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的0%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金年初未作预算，年中下达时追加预算。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，调整预算数为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的0%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金年初未作预算，年中下达时追加预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.65万元，预算调整数为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的96.9%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预决算测算口径不一致。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.13万元，预算调整数为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的60.6%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预决算测算口径不一致。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.86万元，调整预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的61.5%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预决算测算口径不一致。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，调整预算数为12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的0%，完成调整后预算100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级转移支付资金年初未作预算，年中下达时追加预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.14万元，其中：

人员经费319.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费 、代缴社会保险费。

公用经费26.14万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 27 万元，本年支出 27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出（类）。支出决算27万元，主要是用于用于文化事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年数持平。决算数等于预算数的主要原因：2023年度压缩开支，无“三公”经费支出。决算数较上年数持平的主要原因：2022年度、2023年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年持平。决算数等于预算数的主要原因：2023年度未安排因公出国(境)。决算数较上年持平的主要原因：2022年度、2023年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因：我单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因：2022年度、2023年度均无公务用车购置及运行费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，较上年持平，决算数等于预算数的主要原因：2023年度控制经费支出，无公务接待费。其中：

外宾接待支出0 万元。2023年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出26.14万元，比年初预算数减少3.62万元，降低12.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。具体支出如下：

办公费0.2万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.82万元、委托业务费0万元、工会经费16.18万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用8.09万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金267.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年整体项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关领导批复意见，资金拨付严格，使用规范。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度部门年初预算数为1274.25万元，预算调整数为658.62万元，执行数617.04万元，预算执行率93.69%。部门整体绩效自评得分为98.74分，其中预算执行情况得分18.74分，一级产出指标得分40分，一级效益指标得分30分，满意度指标得分10分，达到了2023年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为23.76万元，完成预算84.86%。主要产出和效益：一是实际购置设备的数量为3台、质量合格率实际为100%；二是规范健全完善各项档案、财务、法律工作。发现的问题及原因：无。预算绩效目标已完成。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，预算编制更加细化，更加合理科学地编制项目预算，设置绩效目标。改进绩效水平，把绩效作为部门工作目标责任制的考核范畴。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。在相关政府网站上公开绩效评价情况，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。

2.招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.99万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是引进投资亿元以上工业项目个数实际为1个、合规率实际为100%；二是有效提升高新区知名度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，预算编制更加细化，更加合理科学地编制项目预算，设置绩效目标。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。在相关政府网站上公开绩效评价情况，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。

3.文体专项培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.56万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是业务指导、培训实际完成95%、业务能力提升率90%；二是提升文化专员、体育指导员的业务能力，为文化服好务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，提前谋划，细化任务，提高资金使用效益。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

4."5、4、3"公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为39.22万元，完成预算89.1％。主要产出和效益：一是公共文化建设惠及人数覆盖全区268197人、农家书屋补充更新个数已完成56个；二是丰富群众精神文化生活、提高公共文化服务效能，增强群众的幸福感、满足感。发现的问题及原因：“5、4、3”公共文化服务体系建设项目目标基本完成，略有偏差原因：资金拨付受限，部分资金2024年拨付。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，进一步满足群众的文化需求，提高群众满意度。同时，注意时间节点，及时报销相关资金。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

5.文化辅导员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.8万元，执行数为96.12万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是66个基层综合文化服务中心各配备文化专员1人、每名文化辅导员每月补贴为1800元已完成发放、达标率为100%；二是发放文化辅导员工资，确保基层综合文化服务中心专人管理、文化辅导员对践行核心价值观，弘扬传统文化，传播正能量。发现的问题及原因：目前存在的问题主要是由于公益性岗位人员不稳定，中途有离职人员，补岗期间未按照年初66名人员的预算进行发放工资。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，同时也将会进一步加强对文化辅导员的管理，及时发放文化辅导员工资。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

6.文化惠民和清廉文化活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数18.5万元，完成预算88.1％。主要产出和效益：一是开开展文化惠民公益性演出活动场次，完成率为100%、每场演出观众人数不低于500人、达标率实际为100%；二是丰富高新区文化活动，提升群众的参与感和获得感、弘扬新时代社会主旋律，践行核心价值观。发现的问题及原因：文化惠民活动项目目标基本完成，略有偏差原因是资金拨付不及时，部分资金2024年拨付。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，进一步满足群众的文化需求，提高群众满意度。同时，注意时间节点，及时报销相关资金。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

7.微信公众平台及网络直播等新媒体建设费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3万元，完成预算85.7％。主要产出和效益：一是每周推送高质量图文信息两次、达标率实际为100%；二是提供群众喜闻乐见的主流文化信息，满足预期良好的目标值、宣传高新区文化工作亮点及特色。发现的问题及原因：资金拨付有些延迟，部分资金2024年拨付。下一步改进措施：在2024年将继续将微信公众平台及网络直播等新媒体建设费用项目良好执行，同时加强对微信公众平台的建设与管理，加强原创作品的创作与推出，进一步扩大群众对高新文化的知晓率以及高新区文化的影响力。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

8.区级配套文化站免费开放专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.5万元，完成预算93.8％。主要产出和效益：一是正常免费开放的乡镇（街道）文化站有6个、各文化站每周开放天数不低于5天、达标率为100%；二是确保文化站免费开放、丰富群众文化生活，提升群众幸福感。发现的问题及原因：2023年度区级配套文化站免费开放专项资金拨付有些延迟，部分资金2024年拨付。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，进一步满足群众的文化需求，提高群众满意度。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

9.中央配套文化站免费开放专项资金（民生）项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是正常免费开放的乡镇（街道）文化站有6个、各文化站每周开放天数不低于5天、达标率为100%；二是确保文化站免费开放、丰富群众文化生活，提升群众幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，进一步满足群众的文化需求，提高群众满意度，同时也会注意时间节点，及时拨付相关资金。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

10.中央配套文化站免费开放专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.25万元，完成预算89.3％。主要产出和效益：一是正常免费开放的乡镇（街道）文化站有6个、各文化站每周开放天数不低于5天、达标率为100%；二是确保文化站免费开放、丰富群众文化生活，提升群众幸福感。发现的问题及原因：部分资金的拨付受限，2024年才完成拨付。下一步改进措施：在2024年将继续将项目良好执行，进一步满足群众的文化需求，提高群众满意度，同时也会注意时间节点，及时拨付相关资金。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

11.2022年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是配送图书数量为1153册、补充书籍场所3个；二是丰富群众精神文化生活、提高公共文化服务效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

12.体育建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为19.7万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是建设健身中心场地1处，实际建设1处；增添辖区健身路径20套，实际投放20处；二是公共体育体育设施使用率达到100%。发现的问题及原因：因国库财力紧张，部分资金未能及时拨付。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，提前谋划，细化任务，提高资金使用效益。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

13.“扫黄打非”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.08万元，执行数为0.07万元，完成预算88％。主要产出和效益：一是开展专项行动5项，实际完成5项、合规率100%；二是文化市场安全有序达到95%。发现的问题及原因：因区财政资金紧张，部分资金未能及时拨付。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，提前谋划，细化任务，提高资金使用效益。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

14.2023年度省级国家电影事业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是扶持影院数量3家，实际完成3家、合规率100%；二是促进文化产业繁荣发展达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，预算编制更加细化，更加合理科学地编制项目预算，设置绩效目标，提升资金使用效益。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

15.2023年度文化产业发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.45万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是兑现扶持文化企业数量0个；二是推进文化产业发展达到90%。发现的问题及原因：2022年襄阳市文化产业发展奖励名单未下发，获得2021年市级文化企业扶持资金的２家企业共15万元奖励资金因财政资金紧张未兑现。下一步改进措施：在今后的预算项目编制中，提前谋划，细化任务，提高资金使用效益。将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强相关人员业务培训、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

将进一步健全预算管理制度，充分发挥部门预算绩效管理主观能动性，齐抓共管，共同促进预算执行，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成部门财政预算、决算的编制工作，使预算更加切合实际，利于操作，确保中心各项工作顺利完成。

十四 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年10月高新区文化旅游体育服务中心和高新区新闻宣传信息中心合并成立高新区新媒体与文化旅游体育中心。根据高新区财政局工作部署，2023年度决算仍由原单位分开编制，此次决算公开仅原高新区文化旅游体育服务中心决算信息，不包含原高新区新闻宣传信息中心。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件